根据市政府关于财政信息公开的工作要求，现将2016年度财务收支决算进行公示，决算情况相关说明如下：　　

一、单位情况　　

（一）基本情况　　

1 ．主要职能。　　

XK星空是由原国家级重点中专黄冈农业学校和省部级重点中专黄冈财贸学校、黄冈机电工程学校三校合并，于1999年7月经教育部批准组建的一所综合性全日制高等职业院校。2010年4月经湖北省人民政府批准，黄冈卫生学校、黄冈市中心医院附属护士学校并入XK星空，设立XK星空医药卫生学院。目前学校占地面积1000余亩，在校生20000余人，在职教职工1200余人（其中专任教师627人，其中教授、副教授257人），离退休316人，专业59个（其中中央财政支持的重点建设专业6个、省级重点建设专业10个、校级示范专业12个），经过近15年的发展，在中央、省、市教育部门、财政部门的大力支持下，学校教育教学条件、校园环境等有了明显改善，国家骨干校建设验收荣获“优秀”等次。　　

2 ．机构情况。　　

XK星空是由7个教学学院，1个公共课部，19个机关处室，一个直属单位，两个附属单位。目前没有变动。　　

3 ．人员情况。　　

XK星空编制数为881人，实际编内在职人员676人，编外在职人员323人，在职人员共计999人；离休人员8人，退休人员329人，离退休共计337人。　　

（二）当年取得的主要事业成效　　

在市委、市政府的大力支持下，XK星空的建设发展取得了可喜的成绩。学校已获得全国优秀示范（骨干）高职院校和全国文明单位称号。办学成果一是专业强。建有中央财政支持的重点专业6个、省级重点专业10个。二是质量高。近两年连续获全省职业院校技能大赛总分第一名，社会中介机构测评用人单位对毕业生的满意率达90%。三是成果多。建校15年来，学校累计承担科研项目633项（其中国家级5项，省部级230项），主持科技部星火计划项目3项，获各类科研、技术成果奖62项。四是服务优。近年学校实施的“十百千万”社会服务工程，成效明显。推广实用技术146项，取得直接经济效益十亿余元。五是就业好。连续12届毕业生就业率超过98%，毕业生对学校满意度达92%以上。

二、收入支出预算执行情况分析　　

（一）收入支出预算安排情况　　

2016 年全年预算收入为14816万元，较上年增长1209万元。其中公共预算财政拨款收入为2416万元，较上年增长209万元；非税收入11400万元，与上年持平；上级补助收入1000万，上年无此项预算。　　

2016 年全年预算支出为14816万元，较上年增长1209万元。　　

（二）收入支出预算执行情况　　

2016 年实际收入18584万元，超预算3768万元；支出为18584万元，超出预算3768万元　　

1 ．收入支出与预算对比分析　　

（1）2016年决算收入为18584万元，较2016年预算超出3768万元，主要原因为：　　

① 财政补助收入较预算增加668万，其中因工资调增加拨款668万元。　　

②2016年向上级申请将补资金3262万元，较预算增加2262万元。　　

③事业收入较预算减少1039余万元。　　

④ 增加其他收入1877万元。　　

（2）2016年决算支出为18784万元，较2016年预算超出3968万元，主要原因为：　　

① 人员支出较预算增加1226万，其中因工资政策性调整，在2016年度发放了2015年度的调整工资及交通补贴等，绩效工资因工资调整也有一定程度的提高。　　

②日常公用支出较预算增加1339万元。　　

③ 项目支出（其他资本性支出）较预算增加1401万元。 　　

2 ．收入支出结构分析　　

（1）收入结构表

（2）支出结构表

（三）年末结转和结余情况　　

1 ．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。（无）　　

2 ．分单位结余结转情况。（无）　　

3 ．结余结转规模较大的原因分析。（无）　　

   附件1：财务决算表