根据市政府关于财政信息公开的工作要求，结合XK星空实际编制 2018 年部门预算，现将预算编制有关情况说明如下：
一、基本情况
1．主要职能
XK星空是由原国家级重点中专黄冈农业学校和省部级重点中专黄冈财贸学校、黄冈机电工程学校三校合并，于1999年7月经教育部批准组建的一所综合性全日制高等职业院校。2010年4月经湖北省人民政府批准，黄冈卫生学校、黄冈市中心医院附属护士学校并入XK星空，设立XK星空医药学院、XK星空护理学院、XK星空医学部。目前学校占地面积1000余亩，在校生18900余人，在职教职工970余人（其中专任教师798人，其中教授、副教授326人），离退休349人，专业59个（其中中央财政支持的重点建设专业7个、省级重点建设专业10个、校级示范专业12个），经过近15年的发展，在中央、省、市教育部门、财政部门的大力支持下，学校教育教学条件、校园环境等有了明显改善，国家骨干校建设验收荣获“优秀”等次。
2．机构情况
XK星空是由11个教学学院， 15个机关处室，一个直属单位，两个附属单位。
3．人员情况
XK星空编制数为881人，截止2017年12月底，实际编内在职人员641人（其中管理岗94人，专业技术岗511人，工勤岗36人），编外在职人员264人，在职人员共计905人；离休人员6人，退休人员343人，离退休共计349人。
二、收支预算总体情况
2018年预算中，XK星空收入总计175696344元，其中：基本财政拨款收入28196344元，项目资金共147500000元。
2018年预算中，XK星空支出总计175696344元。其中：基本支出28196344元，项目支出147500000元。
三、收入编报说明
(一).本年本级财政人员经费拨款28196344元。
1、在职人员经费拨款25670234元。
⑴、基本工资：8920186元。
⑵、事业单位绩效工资：6830056元。
⑶、在职奖励性工资补助：1923000元。
⑷、基本养老保险费：5712137元。
⑸、职业年金：2284855元。
2、对个人和家庭补助拨款2526110元。
(1) 离休费：781110元。
(2)离退休奖励性工资补助：1745000元。
(二).生均经费专项预算安排10500000元，非税收入安排109000000元，央财现代职业教育质量提升专项资金28000000元，合计147500000元。
四、基本支出编报说明：基本支出总计：28196344元。
1.工资福利支出：25670234元。
2.对个人和家庭补助支出：2526110元。
五、项目支出编报说明
按照今年预算编制规定及要求，在编制2018年部门预算方案中，项目支出总计147500000元。
1. 生均经费专项预算安排的支出为：10500000元，作为弥补人员经费不足（如人员工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、住房公积金等），列入政策法规性项目支出。
2. 非税收入安排的支出为：109000000元，其中分为：
（1）：非税收入85163656元作为弥补人员经费不足（如人员工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、住房公积金等），列入政策法规性项目支出；
（2）：非税收入23836344元作为弥补日常公用经费不足（如办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、接待费、工会经费、学生奖助学金、绿化卫生、迎新军训、学生活动、教学业务费、招生就业经费及其他等），列入经常性项目支出；
3.央财现代职业教育质量提升专项资金安排的支出为：28000000元，其中分为：
（1）央财质量提升专项资金9000000元作为弥补日常公用经费不足（如办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、接待费、工会经费、学生奖助学金、绿化卫生、迎新军训、学生活动、教学业务费、招生就业经费及其他等），列入经常性项目支出。
（2）央财质量提升专项资金19000000元作为弥补大型基建维修和教学设备购置等经费不足（如基建工程、大型修缮、图书购置、办公设备购置、教学仪器设备购置等）。
六、三公经费增减变化原因
2018年学校严格执行中央八项规定的精神，遵守各项财务管理制度，本着厉行节约的原则，压缩三公经费开支，提高资金使用效益。
附件：1、一般公共预算支出表
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